Nota de empenho
Emitida:
19/08/2021
19/08/2021
Valor:
R$ 1.853.485,00
R$ 1.853.485,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (1°,2°,3°,4° E 5° ANOS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (1°,2°,3°,4° E 5° ANOS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.03.039
Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 367.235,00
Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 367.235,00
Notas Fiscais:
Numero: 384 | Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 367.235,00
Numero: 384 | Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 367.235,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.013 | Data: 10/09/2021 | Credor: MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME | Valor: R$ 367.235,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.10.013 | Data: 10/09/2021 | Credor: MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME | Valor: R$ 367.235,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.27.044
Data: 27/08/2021 | Valor: R$ 1.190.965,00
Data: 27/08/2021 | Valor: R$ 1.190.965,00
Notas Fiscais:
Numero: 380 | Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 1.190.965,00
Numero: 380 | Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 1.190.965,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.006 | Data: 22/09/2021 | Credor: MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.190.965,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.22.006 | Data: 22/09/2021 | Credor: MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.190.965,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.15.003
Data: 15/09/2021 | Valor: R$ 23.000,00
Data: 15/09/2021 | Valor: R$ 23.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 389 | Data: 14/09/2021 | Valor: R$ 23.000,00
Numero: 389 | Data: 14/09/2021 | Valor: R$ 23.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.005 | Data: 22/09/2021 | Credor: MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME | Valor: R$ 23.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.22.005 | Data: 22/09/2021 | Credor: MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME | Valor: R$ 23.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.21.014
Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 272.285,00
Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 272.285,00
Notas Fiscais:
Numero: 391 | Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 272.285,00
Numero: 391 | Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 272.285,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.096 | Data: 15/10/2021 | Credor: MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME | Valor: R$ 272.285,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.15.096 | Data: 15/10/2021 | Credor: MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME | Valor: R$ 272.285,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X