Nota de empenho
Emitida:
16/08/2021
16/08/2021
Valor:
R$ 1.432.685,50
R$ 1.432.685,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO
J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P08.19.032
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 198.674,70
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 198.674,70
Notas Fiscais:
Numero: 201 | Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 198.674,70
Numero: 201 | Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 198.674,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.006 | Data: 20/08/2021 | Credor: J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO | Valor: R$ 198.674,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.20.006 | Data: 20/08/2021 | Credor: J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO | Valor: R$ 198.674,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.03.058
Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 489.551,70
Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 489.551,70
Notas Fiscais:
Numero: 203 | Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 489.551,70
Numero: 203 | Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 489.551,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.074 | Data: 16/09/2021 | Credor: J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO | Valor: R$ 489.551,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.16.074 | Data: 16/09/2021 | Credor: J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO | Valor: R$ 489.551,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.08.020
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 401.305,30
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 401.305,30
Notas Fiscais:
Numero: 205 | Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 401.305,30
Numero: 205 | Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 401.305,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.097 | Data: 15/10/2021 | Credor: J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO | Valor: R$ 401.305,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.15.097 | Data: 15/10/2021 | Credor: J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO | Valor: R$ 401.305,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.08.022
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 343.153,80
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 343.153,80
Notas Fiscais:
Numero: 204 | Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 343.153,80
Numero: 204 | Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 343.153,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.004 | Data: 22/09/2021 | Credor: J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO | Valor: R$ 343.153,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.22.004 | Data: 22/09/2021 | Credor: J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO | Valor: R$ 343.153,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X