Nota de empenho
Emitida:
09/08/2021
09/08/2021
Valor:
R$ 417,90
R$ 417,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 7710727, PARA TROCA DE TITULARIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 7710727, PARA TROCA DE TITULARIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.09.008
Data: 09/08/2021 | Valor: R$ 417,90
Data: 09/08/2021 | Valor: R$ 417,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.053 | Data: 11/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 417,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P08.11.053 | Data: 11/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 417,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8