Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 49.664,55
R$ 49.664,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.04.076
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 6.315,40
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 6.315,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.114 | Data: 19/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 6.315,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.19.114 | Data: 19/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 6.315,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.06.010
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 3.677,94
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 3.677,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.019 | Data: 16/09/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.677,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.16.019 | Data: 16/09/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.677,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.06.011
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 2.586,36
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 2.586,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.011 | Data: 16/09/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.586,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.16.011 | Data: 16/09/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.586,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.07.027
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 3.842,23
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 3.842,23
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.025 | Data: 19/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.842,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.19.025 | Data: 19/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.842,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.05.031
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 8.397,29
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 8.397,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.068 | Data: 17/11/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.397,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.17.068 | Data: 17/11/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.397,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.01.050
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 7.919,13
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 7.919,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.110 | Data: 17/12/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.919,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.17.110 | Data: 17/12/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.919,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2