PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.15.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
15/07/2021
Valor:
R$ 666.250,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS COM MOTORISTA DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DO EUSEBIO, A SER EFETUADO COM 12(DOZE) VEICULOS TIPO ONIBUS URBANO EM ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇOES TECNICAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
2020.04.14.001T
Data:
14/04/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Número:
2021041401T
Data:
15/06/2021
Valor:
R$ 3.985.800,00
Liquidações
P08.03.018
Data: 03/08/2021  |  Valor: R$ 103.238,00
Notas Fiscais:
Numero: 102125  |  Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 103.238,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.108  |  Data: 05/08/2021  |  Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP  |  Valor: R$ 103.238,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P09.02.010
Data: 02/09/2021  |  Valor: R$ 222.584,90
Notas Fiscais:
Numero: 102160  |  Data: 02/09/2021  |  Valor: R$ 222.584,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.107  |  Data: 03/09/2021  |  Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP  |  Valor: R$ 222.584,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P10.04.018
Data: 04/10/2021  |  Valor: R$ 215.020,40
Notas Fiscais:
Numero: 102193  |  Data: 04/10/2021  |  Valor: R$ 215.020,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.083  |  Data: 07/10/2021  |  Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP  |  Valor: R$ 215.020,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P11.03.007
Data: 03/11/2021  |  Valor: R$ 125.406,70
Notas Fiscais:
Numero: 102225  |  Data: 03/11/2021  |  Valor: R$ 125.406,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.047  |  Data: 04/11/2021  |  Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP  |  Valor: R$ 125.406,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035