Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 203.326,79
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS COM MOTORISTA DE INTERESSE
DA AUTARQUIA DE TRANSITO DO EUSEBIO, A SER EFETUADO COM 12(DOZE) VEICULOS TIPO ONIBUS URBANO EM ACORDO COM AS QUANTIDADES E
ESPECIFICAÇOES TECNICAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Data:
14/04/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Data:
15/07/2020
Valor:
R$ 1.230.000,00
Liquidações
P07.06.041
Data:
06/07/2021
|
Valor: R$ 164.475,60
Notas Fiscais:
Numero: 102101 |
Data:
05/07/2021
| Valor: R$ 164.475,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.021 | Data:
27/07/2021
| Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
| Valor: R$ 164.475,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P07.21.015
Data:
21/07/2021
|
Valor: R$ 38.851,19
Notas Fiscais:
Numero: 102114 |
Data:
20/07/2021
| Valor: R$ 38.851,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.003 | Data:
27/07/2021
| Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
| Valor: R$ 38.851,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035