Nota de empenho
Emitida:
07/06/2021
07/06/2021
Valor:
R$ 25.910,40
R$ 25.910,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Liquidações
P07.07.036
Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 12.955,20
Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 12.955,20
Notas Fiscais:
Numero: 741 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 12.955,20
Numero: 741 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 12.955,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.071 | Data: 16/07/2021 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 12.955,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.16.071 | Data: 16/07/2021 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 12.955,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.06.017
Data: 06/08/2021 | Valor: R$ 12.955,20
Data: 06/08/2021 | Valor: R$ 12.955,20
Notas Fiscais:
Numero: 762 | Data: 05/08/2021 | Valor: R$ 12.955,20
Numero: 762 | Data: 05/08/2021 | Valor: R$ 12.955,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.042 | Data: 13/08/2021 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 12.955,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.13.042 | Data: 13/08/2021 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 12.955,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3