PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.075


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA ALUSIVA A CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES ATRAVÉS DE CESSÃO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.06.012
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 2.259,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.059  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.259,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P08.05.009
Data: 05/08/2021  |  Valor: R$ 5.167,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.010  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 5.167,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P09.09.009
Data: 09/09/2021  |  Valor: R$ 5.258,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.026  |  Data: 13/09/2021  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 5.258,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P10.06.028
Data: 06/10/2021  |  Valor: R$ 5.212,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.059  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 5.212,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P11.09.035
Data: 09/11/2021  |  Valor: R$ 4.759,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.065  |  Data: 19/11/2021  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 4.759,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P11.09.036
Data: 09/11/2021  |  Valor: R$ 4.759,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.064  |  Data: 19/11/2021  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 4.759,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P11.09.037
Data: 09/11/2021  |  Valor: R$ 5.212,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.063  |  Data: 19/11/2021  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 5.212,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P11.09.038
Data: 09/11/2021  |  Valor: R$ 7.370,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.068  |  Data: 19/11/2021  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 7.370,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001