Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 228.649,21
R$ 228.649,21
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS COM MOTORISTA DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DO EUSEBIO, A SER EFETUADO COM 12(DOZE) VEICULOS TIPO ONIBUS URBANO EM ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇOES TECNICAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS COM MOTORISTA DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DO EUSEBIO, A SER EFETUADO COM 12(DOZE) VEICULOS TIPO ONIBUS URBANO EM ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇOES TECNICAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Liquidações
P06.11.001
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 169.112,70
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 169.112,70
Notas Fiscais:
Numero: 102083 | Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 169.112,70
Numero: 102083 | Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 169.112,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.065 | Data: 11/06/2021 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 169.112,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P06.11.065 | Data: 11/06/2021 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 169.112,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P07.21.014
Data: 21/07/2021 | Valor: R$ 59.536,51
Data: 21/07/2021 | Valor: R$ 59.536,51
Notas Fiscais:
Numero: 102114 | Data: 20/07/2021 | Valor: R$ 59.536,51
Numero: 102114 | Data: 20/07/2021 | Valor: R$ 59.536,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.004 | Data: 27/07/2021 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 59.536,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P07.27.004 | Data: 27/07/2021 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 59.536,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035