PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.024


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.021
Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 22.605,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.034  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 22.605,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.01.139
Data: 01/06/2021  |  Valor: R$ 556,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.001  |  Data: 07/07/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 556,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.01.140
Data: 01/06/2021  |  Valor: R$ 455,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.019  |  Data: 08/07/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 455,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.06.031
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 76.159,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.071  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 76.159,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.22.002
Data: 22/07/2021  |  Valor: R$ 556,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.002  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 556,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.04.083
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 25.910,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.119  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 25.910,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.07.041
Data: 07/07/2021  |  Valor: R$ 55.591,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.118  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 55.591,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3