PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CHAFARIZES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.06.027
Data: 06/05/2021  |  Valor: R$ 34.103,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.004  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 34.103,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.04.029
Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 37.303,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.041  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 37.303,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.06.033
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 43.520,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.064  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 43.520,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.06.015
Data: 06/09/2021  |  Valor: R$ 50.047,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.025  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 50.047,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8