Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 51.209,00
R$ 51.209,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA ALUSIVA A CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES ATRAVÉS DE CESSÃO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA ALUSIVA A CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES ATRAVÉS DE CESSÃO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.12.010
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 10.241,80
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 10.241,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.031 | Data: 28/04/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 10.241,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P04.28.031 | Data: 28/04/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 10.241,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P05.10.022
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 5.120,90
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 5.120,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.070 | Data: 19/05/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 5.120,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P05.19.070 | Data: 19/05/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 5.120,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P05.24.015
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 22.290,13
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 22.290,13
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.001 | Data: 07/06/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 22.290,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P06.07.001 | Data: 07/06/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 22.290,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P06.10.001
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 5.120,90
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 5.120,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.042 | Data: 15/06/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 5.120,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P06.15.042 | Data: 15/06/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 5.120,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P06.10.002
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 5.574,35
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 5.574,35
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.080 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 5.574,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P06.17.080 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 5.574,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P07.06.009
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 2.860,92
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 2.860,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.060 | Data: 09/07/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 2.860,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P07.09.060 | Data: 09/07/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 2.860,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001