PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.161


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 37.800,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA, INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
20171207001T
Data:
07/12/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao dos servicos de acessos dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra otica para atender a Autarquia Municipal de Transito do Municipio de Eusebio/CE
Contrato
Número:
20171207T003
Data:
31/12/2020
Valor:
R$ 217.200,00
Liquidações
P03.29.017
Data: 29/03/2021  |  Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 52810  |  Data: 29/03/2021  |  Valor: R$ 6.300,00
Liquidações
P04.08.028
Data: 08/04/2021  |  Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 54983  |  Data: 07/04/2021  |  Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.120  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.26.006
Data: 26/05/2021  |  Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 57388  |  Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.055  |  Data: 08/06/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.11.013
Data: 11/08/2021  |  Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 42196  |  Data: 31/07/2021  |  Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.297  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.11.014
Data: 11/08/2021  |  Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 43497  |  Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.295  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.11.015
Data: 11/08/2021  |  Valor: R$ 6.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 39512  |  Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 6.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.299  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8