Emitida:
02/03/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA
MUNICIPAL DE TRANSITO , DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P04.08.006
Data:
08/04/2021
|
Valor: R$ 874,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.126 | Data:
09/04/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 874,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P05.12.005
Data:
12/05/2021
|
Valor: R$ 955,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.035 | Data:
13/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 955,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.08.002
Data:
08/06/2021
|
Valor: R$ 1.108,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.063 | Data:
10/06/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.108,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.12.001
Data:
12/07/2021
|
Valor: R$ 1.159,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.140 | Data:
15/07/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.159,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P08.09.003
Data:
09/08/2021
|
Valor: R$ 1.271,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.015 | Data:
12/08/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.271,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P09.09.011
Data:
09/09/2021
|
Valor: R$ 1.228,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.146 | Data:
16/09/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.228,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P10.08.001
Data:
08/10/2021
|
Valor: R$ 1.434,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.087 | Data:
14/10/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.434,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P11.08.020
Data:
08/11/2021
|
Valor: R$ 1.267,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.047 | Data:
11/11/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.267,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P12.09.009
Data:
09/12/2021
|
Valor: R$ 1.421,70