Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 74.710,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.03.012
Data:
03/03/2021
|
Valor: R$ 5.339,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.042 | Data:
16/03/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.339,11
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.05.041
Data:
05/04/2021
|
Valor: R$ 1.883,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.006 | Data:
14/04/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.883,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.05.056
Data:
05/04/2021
|
Valor: R$ 2.200,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.007 | Data:
14/04/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.200,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.10.025
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 4.289,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.010 | Data:
20/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.289,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.04.017
Data:
04/06/2021
|
Valor: R$ 5.360,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.059 | Data:
17/06/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.360,01
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.06.028
Data:
06/07/2021
|
Valor: R$ 5.972,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.069 | Data:
15/07/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.972,91
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2