Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 314.833,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
05/01/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA LOCACAO DE VANS E CAMINHOES.
Contrato
Data:
29/12/2020
Valor:
R$ 314.833,20
Liquidações
P03.10.002
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 2377 |
Data:
10/03/2021
| Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.007 | Data:
06/04/2021
| Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
| Valor: R$ 39.354,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.20.051
Data:
20/04/2021
|
Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 2442 |
Data:
12/04/2021
| Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.012 | Data:
27/04/2021
| Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
| Valor: R$ 39.354,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.17.068
Data:
17/05/2021
|
Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 2539 |
Data:
13/05/2021
| Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.205 | Data:
02/06/2021
| Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
| Valor: R$ 39.354,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.15.004
Data:
15/07/2021
|
Valor: R$ 54.624,97
Notas Fiscais:
Numero: 2721 |
Data:
08/07/2021
| Valor: R$ 54.624,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.095 | Data:
16/07/2021
| Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
| Valor: R$ 54.624,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.09.010
Data:
09/08/2021
|
Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 2812 |
Data:
09/08/2021
| Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.017 | Data:
13/08/2021
| Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
| Valor: R$ 39.354,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.03.069
Data:
03/09/2021
|
Valor: R$ 54.624,97
Notas Fiscais:
Numero: 2880 |
Data:
03/09/2021
| Valor: R$ 54.624,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.043 | Data:
07/10/2021
| Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
| Valor: R$ 54.624,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007