PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.663


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 314.833,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201801050001
Data:
05/01/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA LOCACAO DE VANS E CAMINHOES.
Contrato
Número:
201805002004
Data:
29/12/2020
Valor:
R$ 314.833,20
Liquidações
P03.10.002
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 2377  |  Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.007  |  Data: 06/04/2021  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.20.051
Data: 20/04/2021  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 2442  |  Data: 12/04/2021  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.012  |  Data: 27/04/2021  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.17.068
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 2539  |  Data: 13/05/2021  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.205  |  Data: 02/06/2021  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.15.004
Data: 15/07/2021  |  Valor: R$ 54.624,97
Notas Fiscais:
Numero: 2721  |  Data: 08/07/2021  |  Valor: R$ 54.624,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.095  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 54.624,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.09.010
Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 2812  |  Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.017  |  Data: 13/08/2021  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.03.069
Data: 03/09/2021  |  Valor: R$ 54.624,97
Notas Fiscais:
Numero: 2880  |  Data: 03/09/2021  |  Valor: R$ 54.624,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.043  |  Data: 07/10/2021  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 54.624,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007