PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.590


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 549.400,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS COM MOTORISTA DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DO EUSEBIO, A SER EFETUADO COM 12(DOZE) VEICULOS TIPO ONIBUS URBANO EM ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇOES TECNICAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO,

Licitação
Número:
2020.04.14.001T
Data:
14/04/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Número:
20200414T
Data:
15/07/2020
Valor:
R$ 1.230.000,00
Liquidações
P02.08.068
Data: 08/02/2021  |  Valor: R$ 117.534,70
Notas Fiscais:
Numero: 102010  |  Data: 05/02/2021  |  Valor: R$ 117.534,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.042  |  Data: 23/04/2021  |  Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP  |  Valor: R$ 117.534,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P03.04.003
Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 132.790,80
Notas Fiscais:
Numero: 102027  |  Data: 02/03/2021  |  Valor: R$ 132.790,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.086  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP  |  Valor: R$ 132.790,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P04.06.035
Data: 06/04/2021  |  Valor: R$ 123.016,40
Notas Fiscais:
Numero: 102044  |  Data: 05/04/2021  |  Valor: R$ 123.016,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.085  |  Data: 08/06/2021  |  Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP  |  Valor: R$ 123.016,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P05.06.022
Data: 06/05/2021  |  Valor: R$ 128.305,40
Notas Fiscais:
Numero: 102062  |  Data: 05/05/2021  |  Valor: R$ 128.305,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.088  |  Data: 08/06/2021  |  Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP  |  Valor: R$ 128.305,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035