Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 26.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P01.20.006
Data:
20/01/2021
|
Valor: R$ 2.143,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.094 | Data:
19/02/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.143,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.19.023
Data:
19/02/2021
|
Valor: R$ 2.545,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.037 | Data:
16/03/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.545,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.010
Data:
26/03/2021
|
Valor: R$ 2.277,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.020 | Data:
14/04/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.277,11
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.20.053
Data:
20/04/2021
|
Valor: R$ 2.445,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.014 | Data:
20/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.445,99
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.19.011
Data:
19/05/2021
|
Valor: R$ 2.574,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.033 | Data:
18/06/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.574,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.025
Data:
21/06/2021
|
Valor: R$ 2.971,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.072 | Data:
15/07/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.971,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.19.045
Data:
19/07/2021
|
Valor: R$ 3.137,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.120 | Data:
19/08/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.137,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.18.039
Data:
18/08/2021
|
Valor: R$ 3.873,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.031 | Data:
16/09/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.873,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.20.026
Data:
20/09/2021
|
Valor: R$ 3.576,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.024 | Data:
19/10/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.576,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3