Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE APOIO AO GABIENTE DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P02.04.041
Data:
04/02/2021
|
Valor: R$ 3.163,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.084 | Data:
19/02/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.163,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.03.014
Data:
03/03/2021
|
Valor: R$ 3.703,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.063 | Data:
18/03/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.703,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.05.052
Data:
05/04/2021
|
Valor: R$ 3.475,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.011 | Data:
14/04/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.475,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.06.032
Data:
06/05/2021
|
Valor: R$ 4.079,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.006 | Data:
20/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.079,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.04.022
Data:
04/06/2021
|
Valor: R$ 4.531,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.030 | Data:
17/06/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.531,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.06.026
Data:
06/07/2021
|
Valor: R$ 3.419,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.060 | Data:
15/07/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.419,04
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.04.074
Data:
04/08/2021
|
Valor: R$ 3.484,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.112 | Data:
19/08/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.484,61
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.06.002
Data:
06/09/2021
|
Valor: R$ 3.701,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.024 | Data:
16/09/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.701,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.07.008
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 3.765,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.015 | Data:
19/10/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.765,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.05.033
Data:
05/11/2021
|
Valor: R$ 4.263,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.028 | Data:
16/11/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.263,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.01.054
Data:
01/12/2021
|
Valor: R$ 3.763,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.117 | Data:
17/12/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.763,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4