PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.141


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 16.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO, COFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
20190725001001a
Data:
25/07/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
PESTACAO DE SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AMMA) EUSEBIO-CE
Contrato
Número:
20190725001A001
Data:
26/10/2020
Valor:
R$ 19.200,00
Liquidações
P01.22.006
Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.012  |  Data: 25/01/2021  |  Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA  |  Valor: R$ 1.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.01.034
Data: 01/02/2021  |  Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.038  |  Data: 09/02/2021  |  Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA  |  Valor: R$ 1.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.01.046
Data: 01/03/2021  |  Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.236  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA  |  Valor: R$ 1.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.24.045
Data: 24/03/2021  |  Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.036  |  Data: 27/04/2021  |  Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA  |  Valor: R$ 1.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.26.010
Data: 26/04/2021  |  Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.037  |  Data: 26/05/2021  |  Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA  |  Valor: R$ 1.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.30.007
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.132  |  Data: 06/07/2021  |  Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA  |  Valor: R$ 1.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.01.136
Data: 01/06/2021  |  Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.17.022
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.008  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA  |  Valor: R$ 1.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.21.018
Data: 21/07/2021  |  Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.086  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA  |  Valor: R$ 1.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.23.012
Data: 23/08/2021  |  Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.116  |  Data: 15/09/2021  |  Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA  |  Valor: R$ 1.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.01.136
Data: 01/06/2021  |  Valor: R$ -1.600,00
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P10.01.047
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.122  |  Data: 05/11/2021  |  Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA  |  Valor: R$ 1.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0