PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.073


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE TAXAS ADMINISTRATIVAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.12.004
Data: 12/02/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.119  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.31.088
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.062  |  Data: 31/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.30.163
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 41,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.026  |  Data: 30/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 41,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.31.146
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 41,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.247  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 41,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.30.094
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.033  |  Data: 30/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.30.110
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.097  |  Data: 30/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.17.014
Data: 17/08/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.088  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.30.094
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.160  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.29.094
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.269  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.30.042
Data: 30/12/2021  |  Valor: R$ 41,80
Notas Fiscais:
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