Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P02.04.039
Data:
04/02/2021
|
Valor: R$ 428,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.089 | Data:
19/02/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 428,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.03.022
Data:
03/03/2021
|
Valor: R$ 1.025,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.039 | Data:
16/03/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.025,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.05.060
Data:
05/04/2021
|
Valor: R$ 1.192,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.001 | Data:
14/04/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.192,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.06.030
Data:
06/05/2021
|
Valor: R$ 1.306,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.017 | Data:
20/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.306,25
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.04.025
Data:
04/06/2021
|
Valor: R$ 1.388,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.008 | Data:
17/06/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.388,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.06.040
Data:
06/07/2021
|
Valor: R$ 1.411,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.068 | Data:
15/07/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.411,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.04.079
Data:
04/08/2021
|
Valor: R$ 1.415,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.122 | Data:
19/08/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.415,99
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.06.006
Data:
06/09/2021
|
Valor: R$ 1.162,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.007 | Data:
16/09/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.162,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.07.010
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 1.351,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.021 | Data:
19/10/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.351,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.05.038
Data:
05/11/2021
|
Valor: R$ 1.460,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.017 | Data:
16/11/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.460,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.01.065
Data:
01/12/2021
|
Valor: R$ 1.369,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.106 | Data:
17/12/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.369,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9