Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 48.000,00
R$ 48.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.006
Data: 11/02/2021 | Valor: R$ 6.183,58
Data: 11/02/2021 | Valor: R$ 6.183,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.023 | Data: 19/02/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 6.183,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P02.19.023 | Data: 19/02/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 6.183,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.17.004
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 7.985,13
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 7.985,13
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P03.01.047
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 7.895,13
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 7.895,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.083 | Data: 17/03/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.895,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P03.17.083 | Data: 17/03/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.895,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.26.012
Data: 26/03/2021 | Valor: R$ 7.337,27
Data: 26/03/2021 | Valor: R$ 7.337,27
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.020 | Data: 16/04/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.337,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P04.16.020 | Data: 16/04/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.337,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.20.059
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 7.932,63
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 7.932,63
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.001 | Data: 20/05/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.932,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P05.20.001 | Data: 20/05/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.932,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.19.014
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 8.840,79
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 8.840,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.048 | Data: 10/06/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.840,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P06.10.048 | Data: 10/06/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.840,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8