Nota de empenho
Emitida:
09/11/2020
09/11/2020
Valor:
R$ 5.391,00
R$ 5.391,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
KAREN DOS ANJOS SOARES
KAREN DOS ANJOS SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ITBI COM VALORES PAGO EM DUPLICIDADE, PROVENIENTE DE PROCESSO Nº 2020 1029-0513, AO CREDOR ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE EUSEBIO.
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ITBI COM VALORES PAGO EM DUPLICIDADE, PROVENIENTE DE PROCESSO Nº 2020 1029-0513, AO CREDOR ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE EUSEBIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.20.015
Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 5.391,00
Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 5.391,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.004 | Data: 11/12/2020 | Credor: KAREN DOS ANJOS SOARES | Valor: R$ 5.391,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P12.11.004 | Data: 11/12/2020 | Credor: KAREN DOS ANJOS SOARES | Valor: R$ 5.391,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2