Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 54.833,46
R$ 54.833,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.04.058
Data: 04/11/2020 | Valor: R$ 21.853,30
Data: 04/11/2020 | Valor: R$ 21.853,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.029 | Data: 19/11/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 21.853,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.19.029 | Data: 19/11/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 21.853,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.08.033
Data: 08/10/2020 | Valor: R$ 32.980,16
Data: 08/10/2020 | Valor: R$ 32.980,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.030 | Data: 19/11/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 32.980,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.19.030 | Data: 19/11/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 32.980,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3