Nota de empenho
Emitida:
08/09/2020
08/09/2020
Valor:
R$ 714,66
R$ 714,66
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JULIANNE ROCHA DA SILVA
JULIANNE ROCHA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A RESTITUICAO DE IPTU AO CREDOR ACIMA CITADO CONF PROC. 2020.07.17-0400, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
REFERENTE A DESPESA COM A RESTITUICAO DE IPTU AO CREDOR ACIMA CITADO CONF PROC. 2020.07.17-0400, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.002
Data: 26/10/2020 | Valor: R$ 714,66
Data: 26/10/2020 | Valor: R$ 714,66
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.013 | Data: 06/11/2020 | Credor: JULIANNE ROCHA DA SILVA | Valor: R$ 714,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P11.06.013 | Data: 06/11/2020 | Credor: JULIANNE ROCHA DA SILVA | Valor: R$ 714,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2