Emitida:
01/09/2020
Valor:
R$ 50.436,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.08.053
Data:
08/09/2020
|
Valor: R$ 50.436,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.029 | Data:
14/10/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 50.436,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3