Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
03/08/2020
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLO DE LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLO DE LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.11.011
Data: 11/08/2020 | Valor: R$ 11.337,08
Data: 11/08/2020 | Valor: R$ 11.337,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.007 | Data: 18/09/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 11.337,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P09.18.007 | Data: 18/09/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 11.337,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6