Nota de empenho
Emitida:
01/06/2020
01/06/2020
Valor:
R$ 38.493,25
R$ 38.493,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
RECARGA DE CARTUCHO
RECARGA DE CARTUCHO
Contrato
Liquidações
P07.16.003
Data: 16/07/2020 | Valor: R$ 9.048,30
Data: 16/07/2020 | Valor: R$ 9.048,30
Notas Fiscais:
Numero: 1813 | Data: 14/07/2020 | Valor: R$ 9.048,30
Numero: 1813 | Data: 14/07/2020 | Valor: R$ 9.048,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.014 | Data: 12/08/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.048,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.12.014 | Data: 12/08/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.048,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.20.013
Data: 20/08/2020 | Valor: R$ 9.448,30
Data: 20/08/2020 | Valor: R$ 9.448,30
Notas Fiscais:
Numero: 25 | Data: 18/08/2020 | Valor: R$ 9.448,30
Numero: 25 | Data: 18/08/2020 | Valor: R$ 9.448,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.023 | Data: 28/09/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.448,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.28.023 | Data: 28/09/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.448,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.25.013
Data: 25/09/2020 | Valor: R$ 9.448,30
Data: 25/09/2020 | Valor: R$ 9.448,30
Notas Fiscais:
Numero: 57 | Data: 21/09/2020 | Valor: R$ 9.448,30
Numero: 57 | Data: 21/09/2020 | Valor: R$ 9.448,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.047 | Data: 20/10/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.448,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.20.047 | Data: 20/10/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.448,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.17.004
Data: 17/11/2020 | Valor: R$ 1.916,10
Data: 17/11/2020 | Valor: R$ 1.916,10
Notas Fiscais:
Numero: 133 | Data: 16/11/2020 | Valor: R$ 1.916,10
Numero: 133 | Data: 16/11/2020 | Valor: R$ 1.916,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.057 | Data: 16/12/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.916,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.16.057 | Data: 16/12/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.916,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.11.024
Data: 11/12/2020 | Valor: R$ 8.632,25
Data: 11/12/2020 | Valor: R$ 8.632,25
Notas Fiscais:
Numero: 165 | Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 8.632,25
Numero: 165 | Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 8.632,25