Nota de empenho
Emitida:
02/03/2020
02/03/2020
Valor:
R$ 180.000,00
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.013
Data: 07/04/2020 | Valor: R$ 29.382,00
Data: 07/04/2020 | Valor: R$ 29.382,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.003 | Data: 19/05/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 29.382,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.19.003 | Data: 19/05/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 29.382,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3