Nota de empenho
Emitida:
24/04/2020
24/04/2020
Valor:
R$ 1.265,17
R$ 1.265,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ADEMAR CORREIA DE ALENCAR
ADEMAR CORREIA DE ALENCAR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A RESTITUICAO DE IPTU AO CREDOR ACIMA CITADO CONF PROC. 2020.03.12-0539, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
REFERENTE A DESPESA COM A RESTITUICAO DE IPTU AO CREDOR ACIMA CITADO CONF PROC. 2020.03.12-0539, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.001
Data: 07/05/2020 | Valor: R$ 1.265,17
Data: 07/05/2020 | Valor: R$ 1.265,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.037 | Data: 11/05/2020 | Credor: ADEMAR CORREIA DE ALENCAR | Valor: R$ 1.265,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P05.11.037 | Data: 11/05/2020 | Credor: ADEMAR CORREIA DE ALENCAR | Valor: R$ 1.265,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4