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Nota de empenho

Emitida:
03/03/2020

Valor:
R$ 1.990,10

Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude

Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE COFFEE BREAK E SELF SERVICE OBJETIVANDO A REALIZACAO DO CURSO - MULTIPLICADORES PARA IMPLANTACAO DA LINHA DO CUIDADO EM AVC NO AUDITORIO NEUSA DE FREITAS SA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação

Número:
201908220001

Data:
22/08/2019

Modalidade:

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
FORNECIMENTO DE REFEICAO

Contrato

Número:
202002514

Data:
28/02/2020

Valor:
R$ 1.075.346,80

Liquidações

P03.17.008
Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 995,05

Notas Fiscais:
Numero: 937 | Data: 12/03/2020 | Valor: R$ 995,05

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.019 | Data: 18/03/2020 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 995,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3

Liquidações

P03.17.009
Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 995,05

Notas Fiscais:
Numero: 939 | Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 995,05

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.022 | Data: 18/03/2020 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 995,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3

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