Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 1.200.000,00
R$ 1.200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI
DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AMPLIACAO, DE EFICIENTIZACAO E DE REALCE DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AMPLIACAO, DE EFICIENTIZACAO E DE REALCE DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICOS DE AMPLIACAO DE EFICIENTIZACAO E DE REALCE DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
SERVICOS DE AMPLIACAO DE EFICIENTIZACAO E DE REALCE DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
Contrato
Liquidações
P02.19.019
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 393.709,28
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 393.709,28
Notas Fiscais:
Numero: 77 | Data: 14/02/2020 | Valor: R$ 393.709,28
Numero: 77 | Data: 14/02/2020 | Valor: R$ 393.709,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.007 | Data: 28/02/2020 | Credor: DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | Valor: R$ 393.709,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P02.28.007 | Data: 28/02/2020 | Credor: DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | Valor: R$ 393.709,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P03.23.008
Data: 23/03/2020 | Valor: R$ 654.046,77
Data: 23/03/2020 | Valor: R$ 654.046,77
Notas Fiscais:
Numero: 83 | Data: 19/03/2020 | Valor: R$ 654.046,77
Numero: 83 | Data: 19/03/2020 | Valor: R$ 654.046,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.022 | Data: 14/04/2020 | Credor: DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | Valor: R$ 654.046,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P04.14.022 | Data: 14/04/2020 | Credor: DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | Valor: R$ 654.046,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P05.04.044
Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 152.243,95
Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 152.243,95
Notas Fiscais:
Numero: 86 | Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 152.243,95
Numero: 86 | Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 152.243,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.009 | Data: 21/05/2020 | Credor: DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | Valor: R$ 152.243,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P05.21.009 | Data: 21/05/2020 | Credor: DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | Valor: R$ 152.243,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6