PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.668


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 202.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.052
Data: 05/02/2020  |  Valor: R$ 16.828,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.020  |  Data: 19/02/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 16.828,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.05.023
Data: 05/03/2020  |  Valor: R$ 33.371,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.059  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 33.371,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.09.065
Data: 09/03/2020  |  Valor: R$ 20.140,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.007  |  Data: 24/03/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 20.140,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.09.073
Data: 09/03/2020  |  Valor: R$ 34.308,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.008  |  Data: 15/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 34.308,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.08.016
Data: 08/04/2020  |  Valor: R$ 18.034,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.007  |  Data: 15/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 18.034,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.04.025
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 18.567,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.013  |  Data: 18/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 18.567,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.07.012
Data: 07/05/2020  |  Valor: R$ 30.990,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.011  |  Data: 17/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 30.990,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.02.087
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 18.966,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.010  |  Data: 17/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 18.966,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3