PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.565


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.009
Data: 10/01/2020  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.044  |  Data: 10/01/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.03.089
Data: 03/03/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.266  |  Data: 03/03/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.02.039
Data: 02/04/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.029  |  Data: 02/04/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.05.014
Data: 05/05/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.003  |  Data: 05/05/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.02.117
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.204  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.02.193
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.016  |  Data: 02/07/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.04.047
Data: 04/08/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.253  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.02.060
Data: 02/09/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.022  |  Data: 02/09/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.02.149
Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.106  |  Data: 02/10/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.04.105
Data: 04/11/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.120  |  Data: 04/11/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784