Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 15.626,67
R$ 15.626,67
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO, COFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO, COFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
PESTACAO DE SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AMMA) EUSEBIO-CE
PESTACAO DE SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AMMA) EUSEBIO-CE
Contrato
Liquidações
P02.27.188
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 1.552,00
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 1.552,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.064 | Data: 13/03/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.552,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P03.13.064 | Data: 13/03/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.552,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.26.125
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.170 | Data: 30/04/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P04.30.170 | Data: 30/04/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.29.148
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.011 | Data: 15/05/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P05.15.011 | Data: 15/05/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.27.006
Data: 27/05/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Data: 27/05/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.036 | Data: 08/06/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P06.08.036 | Data: 08/06/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.26.035
Data: 26/06/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Data: 26/06/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.012 | Data: 24/07/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P07.24.012 | Data: 24/07/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.22.013
Data: 22/07/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Data: 22/07/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.094 | Data: 14/08/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P08.14.094 | Data: 14/08/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.27.010
Data: 27/08/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Data: 27/08/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.234 | Data: 03/09/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P09.03.234 | Data: 03/09/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.23.039
Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.052 | Data: 01/10/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P10.01.052 | Data: 01/10/2020 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0