Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 594.000,00
R$ 594.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSITO , A SER EFETUADO COM ATE 10(DEZ) VEICULOS TIPO ONIBUS URBANO, COM DUAS PORTAS , SAIDA DE EMERGENCIA,CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIRSO SENTADOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSITO , A SER EFETUADO COM ATE 10(DEZ) VEICULOS TIPO ONIBUS URBANO, COM DUAS PORTAS , SAIDA DE EMERGENCIA,CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIRSO SENTADOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS FRETAMENTO DE ONIBUS.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS FRETAMENTO DE ONIBUS.
Contrato
Liquidações
P02.05.004
Data: 05/02/2020 | Valor: R$ 283.466,70
Data: 05/02/2020 | Valor: R$ 283.466,70
Notas Fiscais:
Numero: 1948 | Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 283.466,70
Numero: 1948 | Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 283.466,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.070 | Data: 07/02/2020 | Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 283.466,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P02.07.070 | Data: 07/02/2020 | Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 283.466,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P03.04.002
Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 227.101,05
Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 227.101,05
Notas Fiscais:
Numero: 1961 | Data: 03/03/2020 | Valor: R$ 227.101,05
Numero: 1961 | Data: 03/03/2020 | Valor: R$ 227.101,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.121 | Data: 11/03/2020 | Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 227.101,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P03.11.121 | Data: 11/03/2020 | Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 227.101,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P04.02.006
Data: 02/04/2020 | Valor: R$ 83.432,25
Data: 02/04/2020 | Valor: R$ 83.432,25
Notas Fiscais:
Numero: 1980 | Data: 02/04/2020 | Valor: R$ 83.432,25
Numero: 1980 | Data: 02/04/2020 | Valor: R$ 83.432,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.019 | Data: 08/05/2020 | Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 83.432,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P05.08.019 | Data: 08/05/2020 | Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 83.432,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035