Nota de empenho
Emitida:
22/01/2020
22/01/2020
Valor:
R$ 291,00
R$ 291,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CCN
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CCN
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS, PRESTACOES DE CONTAS E DEMAIS ASSUNTOS CORRELATOS JUNTO A ORGAOS DE FISCALIZACAO FEDERAIS E ESTADUAIS.
REFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS, PRESTACOES DE CONTAS E DEMAIS ASSUNTOS CORRELATOS JUNTO A ORGAOS DE FISCALIZACAO FEDERAIS E ESTADUAIS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.001
Data: 22/01/2020 | Valor: R$ 291,00
Data: 22/01/2020 | Valor: R$ 291,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.007 | Data: 23/01/2020 | Credor: MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CCN | Valor: R$ 291,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P01.23.007 | Data: 23/01/2020 | Credor: MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CCN | Valor: R$ 291,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4