Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 625.320,98
R$ 625.320,98
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.23.253
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 297.398,16
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 297.398,16
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.264 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 297.398,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.26.264 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 297.398,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.23.254
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 327.922,82
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 327.922,82
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.214 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 327.922,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.26.214 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 327.922,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5