Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 178.729,17
R$ 178.729,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.23.213
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 178.729,17
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 178.729,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.309 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP | Valor: R$ 178.729,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.26.309 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP | Valor: R$ 178.729,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8