Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 157.416,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
05/01/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA LOCACAO DE VANS E CAMINHOES.
Contrato
Data:
27/08/2019
Valor:
R$ 314.833,20
Liquidações
P02.05.011
Data:
05/02/2020
|
Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1553 |
Data:
04/02/2020
| Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.057 | Data:
10/03/2020
| Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
| Valor: R$ 39.354,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.17.052
Data:
17/04/2020
|
Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1671 |
Data:
15/04/2020
| Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.074 | Data:
15/06/2020
| Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
| Valor: R$ 39.354,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.06.074
Data:
06/04/2020
|
Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1642 |
Data:
30/03/2020
| Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.076 | Data:
15/06/2020
| Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
| Valor: R$ 39.354,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.30.122
Data:
30/04/2020
|
Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1689 |
Data:
27/04/2020
| Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.028 | Data:
14/07/2020
| Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
| Valor: R$ 39.354,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007