Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 157.416,60
R$ 157.416,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA LOCACAO DE VANS E CAMINHOES.
REGISTRO DE PRECO PARA LOCACAO DE VANS E CAMINHOES.
Contrato
Liquidações
P02.05.011
Data: 05/02/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Data: 05/02/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1553 | Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Numero: 1553 | Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.057 | Data: 10/03/2020 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 39.354,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P03.10.057 | Data: 10/03/2020 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 39.354,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.17.052
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1671 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Numero: 1671 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.074 | Data: 15/06/2020 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 39.354,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P06.15.074 | Data: 15/06/2020 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 39.354,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.06.074
Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1642 | Data: 30/03/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Numero: 1642 | Data: 30/03/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.076 | Data: 15/06/2020 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 39.354,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P06.15.076 | Data: 15/06/2020 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 39.354,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.30.122
Data: 30/04/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Data: 30/04/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1689 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Numero: 1689 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.028 | Data: 14/07/2020 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 39.354,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.14.028 | Data: 14/07/2020 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 39.354,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007