Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 38.844,00
R$ 38.844,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS
Contrato
Liquidações
P02.03.014
Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 19.422,00
Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1092 | Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 19.422,00
Numero: 1092 | Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.032 | Data: 04/03/2020 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 19.422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P03.04.032 | Data: 04/03/2020 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 19.422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.28.096
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 19.422,00
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1103 | Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 19.422,00
Numero: 1103 | Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.018 | Data: 17/03/2020 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 19.422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P03.17.018 | Data: 17/03/2020 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 19.422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X