Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.05.051
Data:
05/02/2020
|
Valor: R$ 291,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.025 | Data:
19/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 291,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.09.061
Data:
09/03/2020
|
Valor: R$ 475,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.005 | Data:
24/03/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 475,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.08.013
Data:
08/04/2020
|
Valor: R$ 43,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.018 | Data:
15/04/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 43,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.04.022
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 327,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.006 | Data:
18/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 327,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.02.070
Data:
02/06/2020
|
Valor: R$ 272,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.002 | Data:
17/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 272,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.02.041
Data:
02/07/2020
|
Valor: R$ 195,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.006 | Data:
16/07/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 195,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.03.072
Data:
03/08/2020
|
Valor: R$ 452,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.017 | Data:
14/08/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 452,39
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.02.037
Data:
02/09/2020
|
Valor: R$ 591,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.005 | Data:
16/09/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 591,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.02.032
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 765,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.020 | Data:
15/10/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 765,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.04.056
Data:
04/11/2020
|
Valor: R$ 622,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.071 | Data:
19/11/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 622,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.03.016
Data:
03/12/2020
|
Valor: R$ 843,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.079 | Data:
17/12/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 843,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2