Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P02.05.050
Data:
05/02/2020
|
Valor: R$ 5.822,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.026 | Data:
19/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.822,61
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.10.031
Data:
10/03/2020
|
Valor: R$ 5.957,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.006 | Data:
24/03/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.957,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.23.006
Data:
23/03/2020
|
Valor: R$ 114,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.001 | Data:
30/03/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 114,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.08.012
Data:
08/04/2020
|
Valor: R$ 5.955,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.017 | Data:
15/04/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.955,23
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.04.023
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 5.239,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.007 | Data:
18/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.239,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.02.069
Data:
02/06/2020
|
Valor: R$ 5.225,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.001 | Data:
17/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.225,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.02.040
Data:
02/07/2020
|
Valor: R$ 4.109,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.005 | Data:
16/07/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.109,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.03.071
Data:
03/08/2020
|
Valor: R$ 4.388,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.016 | Data:
14/08/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.388,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.02.036
Data:
02/09/2020
|
Valor: R$ 4.712,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.006 | Data:
16/09/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.712,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.02.033
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 5.195,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.021 | Data:
15/10/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.195,34
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.04.055
Data:
04/11/2020
|
Valor: R$ 5.583,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.031 | Data:
19/11/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.583,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.03.015
Data:
03/12/2020
|
Valor: R$ 5.800,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.078 | Data:
17/12/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.800,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2