PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.142


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.002
Data: 30/01/2020  |  Valor: R$ 179,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.028  |  Data: 31/01/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 179,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.21.006
Data: 21/02/2020  |  Valor: R$ 87,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.001  |  Data: 02/03/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 87,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.23.006
Data: 23/04/2020  |  Valor: R$ 89,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.012  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 89,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.25.002
Data: 25/05/2020  |  Valor: R$ 89,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.001  |  Data: 28/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 89,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.051
Data: 24/06/2020  |  Valor: R$ 99,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.005  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 99,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.24.004
Data: 24/07/2020  |  Valor: R$ 90,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.006  |  Data: 31/07/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 90,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.031
Data: 24/08/2020  |  Valor: R$ 94,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.253  |  Data: 26/08/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 94,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.038
Data: 23/09/2020  |  Valor: R$ 95,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.007  |  Data: 30/09/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 95,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.015
Data: 23/11/2020  |  Valor: R$ 103,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.012  |  Data: 27/11/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 103,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2