Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.09.006
Data:
09/01/2020
|
Valor: R$ 1.223,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.033 | Data:
15/01/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.223,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P02.07.007
Data:
07/02/2020
|
Valor: R$ 1.339,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.005 | Data:
13/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.339,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P03.06.013
Data:
06/03/2020
|
Valor: R$ 1.193,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.178 | Data:
17/03/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.193,32
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P04.07.011
Data:
07/04/2020
|
Valor: R$ 915,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.060 | Data:
15/04/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 915,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P05.08.039
Data:
08/05/2020
|
Valor: R$ 709,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.065 | Data:
08/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 709,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.08.006
Data:
08/06/2020
|
Valor: R$ 884,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.128 | Data:
15/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 884,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.08.009
Data:
08/07/2020
|
Valor: R$ 961,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.122 | Data:
14/07/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 961,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P08.03.178
Data:
03/08/2020
|
Valor: R$ 1.219,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.025 | Data:
25/08/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.219,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P09.10.017
Data:
10/09/2020
|
Valor: R$ 1.217,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.155 | Data:
15/09/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.217,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0