Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE APOIO AO GABIENTE, DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P02.05.046
Data:
05/02/2020
|
Valor: R$ 1.888,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.012 | Data:
18/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.888,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.23.001
Data:
23/03/2020
|
Valor: R$ 2.257,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.009 | Data:
24/03/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.257,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.08.017
Data:
08/04/2020
|
Valor: R$ 2.233,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.004 | Data:
15/04/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.233,65
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.12.001
Data:
12/05/2020
|
Valor: R$ 1.860,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.011 | Data:
18/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.860,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.02.042
Data:
02/07/2020
|
Valor: R$ 1.955,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.014 | Data:
16/07/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.955,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.03.073
Data:
03/08/2020
|
Valor: R$ 1.970,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.009 | Data:
14/08/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.970,34
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.20.003
Data:
20/08/2020
|
Valor: R$ 536,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.001 | Data:
21/08/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 536,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.02.035
Data:
02/09/2020
|
Valor: R$ 2.090,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.026 | Data:
16/09/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.090,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.02.026
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 2.401,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.038 | Data:
14/10/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.401,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.04.053
Data:
04/11/2020
|
Valor: R$ 3.144,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.060 | Data:
17/11/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.144,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.03.022
Data:
03/12/2020
|
Valor: R$ 2.742,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.073 | Data:
17/12/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.742,49
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4