Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 48.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.16.026
Data:
16/03/2020
|
Valor: R$ 5.537,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.002 | Data:
18/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.537,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.21.015
Data:
21/05/2020
|
Valor: R$ 5.717,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.062 | Data:
26/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.717,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.17.035
Data:
17/06/2020
|
Valor: R$ 6.167,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.028 | Data:
17/07/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.167,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.20.061
Data:
20/07/2020
|
Valor: R$ 5.702,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.083 | Data:
12/08/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.702,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.16.029
Data:
16/09/2020
|
Valor: R$ 6.081,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.012 | Data:
15/10/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.081,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.13.013
Data:
13/10/2020
|
Valor: R$ 1.784,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.076 | Data:
10/11/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.784,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.19.034
Data:
19/10/2020
|
Valor: R$ 6.994,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.021 | Data:
20/11/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.994,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P12.11.001
Data:
11/12/2020
|
Valor: R$ 7.399,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.082 | Data:
17/12/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 7.399,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8