PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.074


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.055
Data: 05/02/2020  |  Valor: R$ 31.116,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.021  |  Data: 19/02/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 31.116,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.09.067
Data: 09/03/2020  |  Valor: R$ 21.540,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.003  |  Data: 24/03/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 21.540,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.09.068
Data: 09/03/2020  |  Valor: R$ 15.749,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.002  |  Data: 24/03/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 15.749,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.08.039
Data: 08/04/2020  |  Valor: R$ 35.829,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.005  |  Data: 24/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 35.829,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.04.040
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 22.582,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.001  |  Data: 20/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 22.582,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.02.090
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 20.907,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.005  |  Data: 19/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 20.907,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.02.057
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 18.840,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.003  |  Data: 16/07/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 18.840,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.03.087
Data: 03/08/2020  |  Valor: R$ 18.243,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.015  |  Data: 14/08/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 18.243,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.02.040
Data: 02/09/2020  |  Valor: R$ 20.382,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.014  |  Data: 18/09/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 20.382,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.042
Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 22.782,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.019  |  Data: 19/10/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 22.782,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.04.066
Data: 04/11/2020  |  Valor: R$ 24.199,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.016  |  Data: 20/11/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 24.199,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.03.024
Data: 03/12/2020  |  Valor: R$ 25.779,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.077  |  Data: 17/12/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 25.779,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9