Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.05.053
Data:
05/02/2020
|
Valor: R$ 1.304,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.022 | Data:
19/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.304,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.09.069
Data:
09/03/2020
|
Valor: R$ 2.154,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.001 | Data:
24/03/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.154,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.08.038
Data:
08/04/2020
|
Valor: R$ 2.013,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.006 | Data:
24/04/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.013,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.04.041
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 1.408,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.002 | Data:
20/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.408,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.02.092
Data:
02/06/2020
|
Valor: R$ 154,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.004 | Data:
19/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 154,12
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.02.056
Data:
02/07/2020
|
Valor: R$ 1.104,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.002 | Data:
16/07/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.104,61
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.03.086
Data:
03/08/2020
|
Valor: R$ 489,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.014 | Data:
14/08/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 489,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.02.041
Data:
02/09/2020
|
Valor: R$ 990,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.002 | Data:
18/09/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 990,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.041
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 442,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.018 | Data:
19/10/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 442,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.04.064
Data:
04/11/2020
|
Valor: R$ 589,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.014 | Data:
20/11/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 589,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.03.021
Data:
03/12/2020
|
Valor: R$ 679,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.076 | Data:
17/12/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 679,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9